北京市朝阳区教育委员会

北京市朝阳区教育委员会2020年部门预算公开目录

一、2020年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2020年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门预算收入总表(预算02表)

表三 部门预算支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出预算表 (预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)

表八 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)

表九 一般公共预算财政拨款项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体绩效目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区教育委员会2020年预算编制说明

一、部门情况

(一)人员构成情况

北京市朝阳区教育委员会部门行政编制128人，实有125人；在编教职工21925人；临时聘用教师491人。离退休人员13146人，其中：离休85人，退休13061人。

(二)本预算年度的主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。教育系统工作思路是：以深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为指导，以质量为核心，以素质教育为主线，以教育强区建设八项工程为抓手，坚持稳中求进的主基调，转方式、促改革、扩优质、提质量、树品牌，持续发力推动教育高质量发展，推进教育强区建设。

二、收入预算说明

2020年收入预算1159833.392557万元，比2019年1120799.421157万元增加39033.9714万元，增长3.48%。其中：财政拨款1144194.026157万元，比2019年1092662.444357万元增加51531.5818万元；专户管理的事业收入2604.7374万元，比2019年4005.1936万元减少1400.4562万元；上级补助收入0万元，与2019年持平；事业收入(不含专户管理的事业收入) 0万元，与2019年持平；事业单位经营收入0万元，与2019年持平；附属单位上缴收入0万元，与2019年持平；其他收入4955.3345万元，比2019年5247.7767万元减少292.4422万元；使用结余资金和事业基金等安排下年度预算8079.2945万元，比2019年18884.0065万元减少10804.7120万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算873544.161360万元，占总支出预算75.32%，比2019年736459.5772万元增加137084.584160万元，增长18.61%。

(二)项目支出预算286289.231197万元，占总支出预算24.68%，比2019年384339.843957万元减少98050.612760万元，下降25.51%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区教育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括朝阳区教育系统所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2020年“三公经费”财政拨款预算291.51万元，比2019年“三公经费”财政拨款预算减少131.89万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数持平。

2、公务接待费。2020年预算数1.83万元，比2019年预算数减少2.04万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费2020年预算数289.68万元，比2019年预算数减少129.85万元。主要原因：按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明

2020年北京市朝阳区教育委员会部门政府采购预算总额38988.6679万元，其中：政府采购货物预算10084.3327万元，政府采购工程预算8085.5518万元，政府采购服务预算20818.7834万元。

六、机关运行经费情况说明

2020年北京市朝阳区教育委员会本级机关运行经费财政拨款预算869.082万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年度本部门国有资本经营预算收入112万元，支出112万元。

九、国有资产占用情况

2020年，本部门汽车225辆，3902.966096万元；单价在50万元以上的通用设备203台(套)；单价100万元以上的专用设备11台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2020年朝阳区冰雪特色校培育项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2019年本部门对4个项目开展了事后绩效评价，其中：“促进义务教育阶段民办学校办学水平项目”绩效级别为“良好”;“新建校办学条件达标设备项目”绩效级别为“良好”; “电子图书馆及设备项目”绩效级别为“良好”;“美术教室设备项目”绩效级别为“良好”。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

区教委2020年部门预算表汇总